Как правильно заполнить раздел 1.1 в декларации ИП УСН Доходы 6% без работников, если не платил авансовые платежи?

Question

Как правильно заполнить раздел 1.1 в декларации ИП УСН Доходы 6% без работников, если не платил авансовые платежи?

26 апреля 2021 #Отчетность

sergevna

Здравствуйте, я ИП УСН 6% доходы, ип зарегистрировано 10 марта 2020 работников нет , фактическая деятельность началась 10 июня, пожалуйста, помогите разобраться в заполнении декларации
Заплатила страховые взносы омс, опс заплатила в размере:
13 800 9 дек 2020
6 818 15 дек 2020
9 555 22 дек 2020
2 900 16 янв 2021
Авансовые взносы не платила вообще (т к не знала что это нужно)
За полугодие доход =27 407р
За девять месяцев = 101 392р
За налоговый период 2020 составил = 251 365р

строка 131 = 1644
132 = 6083
133 = 15081
140, 141,142,143 - прочерки
Помогите, пожалуйста правильно заполнить раздел 1.1 строки 040 ,050, 060, 070, 080, 090, 100, 110???

Решение вопроса

Answer 1 · 2021-05-05 19:20:08

Здравствуйте!

Насколько я понимаю данные по доходу Вы указали нарастающим итогом с начала года и сумма дохода поквартально у Вас составила:

* полугодие - 27 407 руб.;
* 9 месяцев - 73 985 руб.;
* год - 149 973 руб.

С учетом представленных данных декларацию по УСН нужно было заполнить следующим образом:

Раздел 1.1

стр. 040 - 1 644
стр. 070 - 4 440
стр. 110 - 6 084

Раздел 2.1.1

стр. 111 - 27 407
стр. 112 - 101 392
стр. 113 - 251 365

стр. 120-123 - 6.0

стр. 131 - 1 644
стр. 132 - 6 084
стр. 133 - 15 082

стр. 143 - 15 082

Сейчас Вам нужно оплатить авансовые платежи по УСН за полугодие (1 644 руб.) и 9 месяцев (4 440 руб.) чтобы перестали начислять пени на каждый день просрочки. По итогам года у Вас переплата по строке 110 (6 084 руб.) которую потом (после завершения камеральной проверки) Вы сможете вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущих платежей.